Shopify-Steueranpassungen nehmen Sie unter Einstellungen > Steuern und Abgaben vor; berechnet wird nach der Lieferadresse. Da Verbraucherpreise in der Türkei KDV enthalten müssen, aktivieren Sie in der Zeile „Türkei“ „All prices include tax“ und tragen 20 % als Regelsatz ein. Produkte mit 10 % oder 1 % kommen in eine manuelle Kollektion mit eigenem Tax Override.
Die Steuereinstellungen in Shopify sind bei einem Großteil der Shops, die in der Türkei E-Commerce betreiben, entweder unvollständig oder falsch aufgesetzt. In den Shops, die wir bei Nodus Works eingerichtet haben, sehen wir als häufigsten Fehler, dass die Mehrwertsteuer (in der Türkei KDV) falsch eingeordnet ist: Ist sie im Preis enthalten oder wird sie aufgeschlagen? Ist diese Frage falsch beantwortet, stellt der Kunde im Checkout fest, dass der angezeigte Preis vom tatsächlichen Betrag abweicht, und bricht den Kauf ab. Im Folgenden erklären wir Schritt für Schritt, wie der Steuermechanismus von Shopify funktioniert, wie Sie die Mehrwertsteuer für die Türkei konfigurieren und wie Sie Kollektionen für Produkte einrichten, die unterschiedliche Steuersätze erfordern.
Wie berechnet und erhebt Shopify Steuern?
Shopify berechnet die Steuer anhand der Lieferadresse der Bestellung. Der passende Steuersatz wird automatisch nach dem Land und der Region angewendet, die der Kunde angibt. Für einen Shop, der in der Türkei tätig ist, erfolgt diese Konfiguration im Menü Einstellungen > Steuern und Abgaben.
Die Steuerberechnung von Shopify arbeitet auf drei Ebenen:
- Regionaler Steuersatz: Der allgemeine Satz pro Land oder Bundesstaat (für die Türkei 20 % KDV).
- Produktbezogene Steuerüberschreibung: Ein vom allgemeinen Satz abweichender Satz oder eine Befreiung für Produkte in einer bestimmten Kollektion.
- Kundenbezogene Befreiung: Eine Steuerbefreiung für bestimmte Kunden-Tags (B2B- oder Exportszenarien).
Diese drei Ebenen überschreiben einander: Gibt es eine Produktüberschreibung, gilt der regionale Satz nicht mehr; gibt es eine Kundenbefreiung, gelten weder der regionale Satz noch die Produktüberschreibung.
Wichtiger Hinweis: Shopify berechnet und zeigt die Steuer im Checkout. Ob die Steuer im Preis auf der Produktseite sichtbar ist, hängt dagegen von der Einstellung „Show all prices with tax included“ ab. Widersprechen sich diese beiden Einstellungen, erlebt der Kunde im Checkout einen überraschenden Betrag.
Für die Abführung der Steuer ist nicht Shopify verantwortlich. Shopify berechnet die Steuer und fügt sie der Bestellübersicht hinzu; die Pflicht, die eingenommene Steuer an die zuständige Behörde abzuführen, liegt jedoch beim Shopbetreiber.
Mehrwertsteuer in der Türkei einstellen: So konfigurieren Sie Ihren Shop richtig
Viele Händler, die in der Türkei einen Shopify-Shop betreiben, hinterlegen die KDV nicht korrekt in Shopify, sondern rechnen sie manuell in die Produktpreise ein und blenden die Steuerzeile komplett aus. Bei kleinen Shops geht das noch gut; mit wachsendem Umfang führt es jedoch zu Problemen in der Buchhaltung und bei Rückerstattungen.
Mehrwertsteuer im Preis enthalten oder aufgeschlagen?
Auf dem türkischen Markt ist es beim Verkauf an Verbraucher gesetzlich vorgeschrieben, Preise inklusive KDV anzuzeigen. Um das in Shopify richtig einzurichten, müssen Sie zwei Einstellungen gemeinsam konfigurieren:
1. „All prices include tax“ aktivieren
Gehen Sie zu Einstellungen > Steuern und Abgaben > Zeile „Türkei“. Aktivieren Sie die Option „All prices include tax“. Mit dieser Einstellung behandelt Shopify den eingegebenen Produktpreis als Preis inklusive KDV; im Checkout wird die KDV zwar als eigene Zeile ausgewiesen, der Gesamtbetrag ändert sich aber nicht.
2. Den Steuersatz korrekt eingeben
KDV-Sätze in der Türkei (lassen Sie den Satz für Ihr Produkt von Ihrem Steuerberater bestätigen):
In Shopify lässt sich für die Türkei nur ein allgemeiner Satz hinterlegen. Wenn Sie mehrere KDV-Sätze anwenden müssen (etwa weil Sie Produkte mit 20 % und mit 10 % verkaufen), ist eine Steuerüberschreibung (Tax Override) unumgänglich.
Sichtbarkeit der Steuerzeile im Checkout
Die Option „Show tax line on checkout“ steuert, ob die KDV im Checkout als eigene Zeile aufgeführt wird. Nach den in der Türkei üblichen Standards für Verbraucherrechnungen wird empfohlen, diese Zeile sichtbar zu lassen; das stärkt das Vertrauen der Kunden und erleichtert die korrekte Buchhaltung.
Produkte mit unterschiedlicher Besteuerung in Shopify: Steuerprofil und Tax Override
Ein Teil der Shops in der Türkei verkauft Produkte, für die unterschiedliche KDV-Sätze gelten: neben Produkten mit dem allgemeinen Satz von 20 % auch Konfektionskleidung und Textilien mit 10 % oder Grundnahrungsmittel mit 1 %. Shopify löst dieses Szenario mit dem „Tax Override“ (Steuerüberschreibung).
In Shopify funktioniert die Steuerüberschreibung auf Basis von Kollektionen. Sie legen die Produkte, für die ein anderer Steuersatz gelten soll, in eine Kollektion und definieren dann im Menü Einstellungen > Steuern und Abgaben > Überschreibung einen eigenen Satz für diese Kollektion. Für die Produkte in dieser Kollektion gilt dann nicht mehr der allgemeine Satz, sondern der überschriebene Satz.
Warum funktionieren automatisierte Kollektionen nicht mit Tax Override?
Das Kollektionssystem von Shopify kennt zwei Typen: regelbasierte automatisierte Kollektionen (sie fassen Produkte mit einem bestimmten Tag, Produkttyp oder Preisbereich automatisch zusammen) und manuelle Kollektionen (sie entstehen, indem Sie Produkte einzeln auswählen).
Die Einrichtung einer Steuerüberschreibung erkennt nur manuelle Kollektionen. Automatisierte Kollektionen werden im Bildschirm Einstellungen > Steuern > Überschreibung weder aufgeführt noch lassen sie sich auswählen.
Bei großen Katalogen verursacht diese Einschränkung erheblichen Aufwand: Hunderte Produkte einzeln per Klick einer manuellen Kollektion hinzuzufügen, dauert Stunden, und bei jedem neuen Produkt wiederholt sich der Vorgang.
Lösung 1: Tag-basierte manuelle Kollektionen mit Wizard (Kollektionen aus Menü und Datei)
Wizard: Kollektionen aus Menü und Datei erstellt manuelle Kollektionen auf Basis von Tags und erspart Ihnen, Hunderte Produkte einzeln von Hand auszuwählen. Da die regelbasierten automatisierten Kollektionen von Shopify für Steuerüberschreibungen nicht funktionieren, schließt Wizard diese Lücke: Sie vergeben die Tags, und die App erstellt die Kollektion für Sie.
So funktioniert es:
- Vergeben Sie für die Produkte mit abweichender Besteuerung ein Tag (zum Beispiel kdv-10 oder kdv-istisna).
- Wählen Sie dieses Tag in Wizard: Kollektionen aus Menü und Datei aus.
- Die App erstellt automatisch eine manuelle Kollektion mit allen Produkten, die dieses Tag tragen.
- Wählen Sie diese Kollektion im Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Steuern und Abgaben > Überschreibung > Überschreibung hinzufügen aus und legen Sie den Steuersatz fest.
Kommt ein neues Produkt hinzu, genügt es, das entsprechende Tag zu vergeben; Sie müssen die Kollektion nicht manuell aktualisieren.
Lösung 2: Manuelle Methode (ohne App)
Wer keine App nutzen möchte, erreicht dasselbe Ergebnis mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Methode. Mit wachsendem Katalog und neuen Produkten muss dieser Vorgang wiederholt werden.
Schritt 1: Den Produkten ein Tag zuweisen
Öffnen Sie im Adminbereich die Liste unter Produkte. Wählen Sie die Produkte mit abweichender Besteuerung über die Checkboxen aus (Mehrfachauswahl ist möglich). Weisen Sie allen ausgewählten Produkten über das Menü „Actions“ oben mit der Option „Add tags“ ein gemeinsames Tag zu, zum Beispiel kdv-10.
Schritt 2: Nach dem Tag filtern und alle auswählen
Wenn die Tags vergeben sind, öffnen Sie in der Liste unter Produkte das Filterfeld. Wählen Sie mit dem Filter „Tagged with“ das Tag kdv-10 aus. Es werden nur noch die Produkte mit diesem Tag angezeigt. Klicken Sie über die Checkbox am Anfang der Liste auf die Option „Select all [X] products“.
Schritt 3: Einer manuellen Kollektion hinzufügen
Gehen Sie zum Menü Kollektionen, legen Sie über Create collection > „Manual“ (manuell) eine neue Kollektion an und speichern Sie sie. Kehren Sie zur Liste unter Produkte zurück und fügen Sie die Produkte mit der Auswahl „Select all“ über „Actions > Add to collection“ dieser Kollektion hinzu.
Schritt 4: Die Steuerüberschreibung festlegen
Einstellungen > Steuern und Abgaben > [betreffende Region] > Überschreibung > Überschreibung hinzufügen. Wählen Sie die erstellte Kollektion als Quelle aus, geben Sie den Steuersatz ein und speichern Sie.
Wichtiger Hinweis: Regelbasierte automatisierte Kollektionen (nach Tag, Typ oder Preis gebildet) erscheinen nicht im Bildschirm für Steuerüberschreibungen. Auswählbar sind nur manuelle Kollektionen. Wenn Sie eine bestehende automatisierte Kollektion dafür nutzen möchten, müssen Sie mit denselben Produkten eine separate manuelle Kollektion anlegen.
Kundenbezogene Steuerbefreiung: B2B- und Exportszenarien
Shopify erlaubt Steuerbefreiungen auch für einzelne Kunden oder Kundengruppen. Diese Funktion wird in zwei Szenarien genutzt: für die KDV-Befreiung bei Exporten in Shops, die ins Ausland verkaufen, und im B2B-Verkauf (zwischen Unternehmen), wenn Geschäftskunden Rechnungen ohne KDV erhalten.
Für eine kundenbezogene Befreiung gilt:
- Im Shopify-Adminbereich lässt sich die Befreiung unter Kunden > [Kunde] > Tax exemptions hinzufügen.
- Für eine Zuweisung in großer Zahl können Sie Kunden ein bestimmtes Tag geben und die Befreiung mit Shopify Flow automatisch festlegen.
In B2B-Shops lässt sich mit der B2B-Funktion, die Shopify in allen Tarifen anbietet, eine Steuerbefreiung pro Unternehmensstandort festlegen (in den Tarifen außer Plus gilt eine Grenze von 3 Katalogen).
Steuerverwaltung im internationalen Verkauf
Wenn ein Shop aus der Türkei ins Ausland verkauft, liest Shopify das Lieferland aus und wendet die Steuerregeln dieses Landes an. Bei Ländern der Europäischen Union ist das besonders wichtig: Für Verkäufe aus der Türkei in die EU gibt es keinen Schwellenwert; bei Sendungen bis 150 € wird über IOSS (Import One Stop Shop) mit einem in der EU benannten Vertreter die Mehrwertsteuer des Empfängerlandes erhoben. Bei Sendungen über 150 € fallen dagegen bei der Einfuhr Mehrwertsteuer und Zoll an.
Im Menü Einstellungen > Steuern und Abgaben > [Land] > Collect VAT lässt sich für jedes Land ein eigener Satz festlegen. Die Option „Charge VAT on digital goods“ sollte bei Shops, die digitale Produkte verkaufen, zusätzlich konfiguriert werden. Bei Verkäufen, die als Ausfuhr aus der Türkei eingestuft werden, wird in der Zeile des jeweiligen Landes ein Satz von 0 % oder eine Steuerbefreiung hinterlegt.
Wenn die Steuerinfrastruktur von Shopify zusammen mit den Integrations- und Rechnungssystemen richtig eingerichtet ist, werden die Buchhaltungsprozesse übersichtlich. Falls Sie dabei auch eine e-Fatura-Integration (die elektronische Rechnung in der Türkei) benötigen, konfiguriert unser Service für Shopify-Integrationslösungen die Steuereinstellungen und die Rechnungsinfrastruktur im selben Prozess.
FAQ: Shopify-Steuereinstellungen
Wie stelle ich in Shopify die Mehrwertsteuer für die Türkei ein? Unter Einstellungen > Steuern und Abgaben > Zeile „Türkei“ geben Sie den allgemeinen KDV-Satz von 20 % ein. Aktivieren Sie die Option „All prices include tax“; damit behandelt Shopify den eingegebenen Produktpreis als Preis inklusive KDV und weist im Checkout eine eigene KDV-Zeile aus, ohne den Gesamtbetrag zu ändern. Wenn mehrere KDV-Sätze gelten, muss für die Produkte mit abweichendem Satz eine Steuerüberschreibung (Tax Override) eingerichtet werden.
Wie wende ich in Shopify für einzelne Produkte einen anderen Steuersatz an? Die Produkte mit abweichendem Steuersatz werden zuerst einer manuellen Kollektion hinzugefügt. Anschließend wird im Menü Einstellungen > Steuern und Abgaben > Überschreibung > Überschreibung hinzufügen ein eigener Satz für diese Kollektion festgelegt. Automatisierte Kollektionen erscheinen in diesem Bildschirm nicht; auswählbar sind nur manuelle Kollektionen.
Wie richte ich in Shopify eine Steuerbefreiung ein? Für eine produktbezogene Befreiung wird per Tax Override ein Satz von 0 % festgelegt. Für eine kundenbezogene Befreiung wird dem betreffenden Kunden unter Kunden > Tax exemptions eine Befreiung hinzugefügt. Beide Methoden funktionieren unabhängig voneinander; die Kundenbefreiung hat Vorrang vor der Produktüberschreibung.
Warum funktioniert eine automatisierte Kollektion nicht mit Tax Override? Der Tax-Override-Mechanismus von Shopify erkennt nur manuelle Kollektionen. Automatisierte (regelbasiert erstellte) Kollektionen werden im Bildschirm Einstellungen > Steuern > Überschreibung nicht aufgeführt. Das ist eine Einschränkung der Shopify-Architektur; als Umgehungslösung muss eine separate manuelle Kollektion mit denselben Produkten angelegt werden.
Muss ich Hunderte Produkte einzeln zu einer manuellen Kollektion hinzufügen? Nein. Es gibt zwei Wege: Sie können den Produkten in der Liste unter Produkte Tags zuweisen, sie mit „Select all“ gesammelt auswählen und der manuellen Kollektion hinzufügen. Oder Sie lassen diese Kollektion mit der App Wizard: Kollektionen aus Menü und Datei automatisch auf Basis von Tags erstellen.
Was ist Tax Override in Shopify und wie wird es eingerichtet? Shopify Tax Override ist die Funktion, mit der Sie für eine bestimmte Produktgruppe einen vom allgemeinen Steuersatz abweichenden Satz oder eine Befreiung festlegen. Zur Einrichtung werden die betreffenden Produkte zuerst einer manuellen Kollektion hinzugefügt, danach wird im Menü Einstellungen > Steuern und Abgaben > Überschreibung > Überschreibung hinzufügen ein eigener Satz für diese Kollektion eingegeben. Automatisierte Kollektionen funktionieren in diesem Bildschirm nicht; auswählbar sind nur manuelle Kollektionen.
Wie verwalte ich in Shopify Produkte mit abweichender Besteuerung? Für Produkte mit ermäßigtem KDV-Satz oder einem Satz von null, etwa Lebensmittel, Arzneimittel oder Exportware, wird die Funktion Tax Override von Shopify genutzt. Diese Produkte kommen in eine separate manuelle Kollektion, für die ein eigener Steuersatz festgelegt wird. Bei Hunderten Produkten erstellt die App Wizard: Kollektionen aus Menü und Datei diese Kollektion automatisch auf Basis von Tags.
Lassen sich in Shopify mehrere KDV-Sätze festlegen? Ja. Shopify verwaltet mehrere Steuersätze über das Tax-Override-System. Nachdem für die Türkei der allgemeine Satz von 20 % festgelegt ist, werden für Produktgruppen mit einem Satz von 10 % oder 1 % separate manuelle Kollektionen angelegt und jeder davon ein eigener Überschreibungssatz zugewiesen.
Fazit: Shopify-Steuereinstellungen richtig einrichten
Die Steuereinstellungen in Shopify bestehen nicht nur aus der Eingabe eines KDV-Satzes. Die Art der Preisanzeige, die produktbezogene Steuerüberschreibung und die Kundenbefreiung sind drei getrennte Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen. Ist eine dieser Ebenen falsch eingerichtet, kommt es zu Unstimmigkeiten im Checkout, zu Rückerstattungsanfragen von Kunden oder zu Fehlern in der Buchhaltung.
Wenn Sie Ihre Steuerstruktur und Ihre e-Fatura-Integration gleichzeitig richtig aufsetzen möchten, erledigt unser technischer Shopify-Support die Einrichtung von Steuereinstellungen, Zahlungsinfrastruktur und Rechnungssystem in einem Prozess.
Die Steuereinstellungen sind Teil eines Einrichtungsprozesses, der zusammen mit den anderen Integrationskategorien Ihres Shops (Versand, Buchhaltung, Marktplätze) abgeschlossen werden sollte; den vollständigen Überblick geben wir in unserem Leitfaden zu Shopify-Integrationen.
